老師，請(qǐng)問因賬號(hào)有誤，導(dǎo)致批量代發(fā)工資中一筆退回，再次付款成功，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬？

伊伊老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-28 10:54

你好，退回時(shí)按原分錄沖紅，借：銀行存款貸：XX費(fèi)用-工資，再次發(fā)放時(shí)，按正常分錄做即可。

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2021-09-28 11:14

老師這個(gè)沖紅不太理解，我按照先是借：銀行存款500，貸應(yīng)付職工工資：500，再付款時(shí)借應(yīng)付職工工資500，貸銀行存款：500，查詢明細(xì)賬目是應(yīng)付職工工資是多了這一筆的

伊伊老師解答

2021-09-28 11:17

你好，你的做法是正確的。

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精選問題

老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來貨的時(shí)候我借的是借管理問

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票？是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公問

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開進(jìn)來問

好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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