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送心意

恒山老師

職稱注冊會計師,稅務師

2021-09-30 08:56

您好,(1)直接收款銷售銷項稅額=3390000/(1+13%)*13%=390000;
(2)預收貨物銷售貨物,納稅義務發生時間為發出貨物的當天,貨物未發出,不確認銷項稅額;
(3)用于客戶試用,應確認銷售,銷項稅額=(400*565)/(1+13%)*13%=26000;

恒山老師 解答

2021-09-30 12:48

您好,如果再沒有疑問的話,麻煩給個好評,謝謝!

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相關問題討論
外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
你好 不含稅銷售額=226000/(1%2B13%) 銷項稅額=226000/(1%2B13%)*13%
2021-01-03 12:09:28
這個月末的時候不用結轉。
2022-01-23 23:42:08
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
2022-02-25 16:59:43
沒問題的哈,就是你財務報表報送的利潤表數據啊
2022-03-21 15:28:14
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