當月按實際發生的成本確認，未開發票，次月發票到，而且還是虛開，怎么做賬

答： 同學你好，虛開是老板同意的，還是員工自己搞的？

老師，返利開在發票上的怎么做賬啊，開了10000塊的正數，然后再充了8000，實際付款2000，我是入2000的成本還是10000呢，如果我入2000的成本又會拉低我之前的單價

答： 你好，這個是按折扣后金額入賬，按2000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司銷售散裝的貨物，用船運輸。每次般到碼頭又要用車重新轉運。所以客戶收貨后和我公司實際發貨的噸位有差額。如果本月發貨可能要到下月客戶把噸位報過來之后，才按對方的噸位開發票給客戶。那么本月我需要做賬嗎，如果做賬怎么做？發出的噸位和對方收到的噸位有差額又怎么處理？

答： 您好！你可以做借發出商品 貸庫存商品。 你把損毀的噸位的價格加到客戶實際收貨的數量上去就行了