pdd 追問

2017-01-18 22:15

關鍵不是你說的這種情況，是比如100萬的發(fā)票，開專票是117萬，就這個17萬承擔8個點稅點錢？？？？這種怎么入賬？？？？

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 21:49

您好，可以正常入賬的，讓對方反稅點開到發(fā)票中即可。這樣的話稅點就直接記入開票的貨物中了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 22:06

您好，也就是說，比如您讓對方開100萬元的發(fā)票，那么您需要給對方8萬元的稅，對吧，那您讓對方開108萬元的發(fā)票就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 22:18

您好，比如100萬元的發(fā)票，開賣票117萬元，那就收117萬元發(fā)票，只付款8萬元，對吧？只能寫分錄，借：庫存商品，100萬元，應交稅費-應交增值稅-進項，17萬元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，8萬元，應付賬款，109萬元，對嗎？