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#提問 老師：由于申請了延期申報，所以10月就沒有申報，10份的增值稅就只預繳了1000元。請問這個預繳1000元怎么做分錄呢？請專業的老師回復一下吧。
紅葉
于2021-11-09 07:24 發布 ??936次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-11-09 07:27
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#提問 老師：由于申請了延期申報，所以10月就沒有申報，10份的增值稅就只預繳了1000元。請問這個預繳1000元怎么做分錄呢？請專業的老師回復一下吧。
答： 你好 借:應交稅金--應交增值稅(已交增值稅)1000貸:銀行存款 1000
#提問：老師：這個月做了延期申報，預繳了增值稅1000元和附加稅100元，請問（1)預繳的怎么做分錄？（2）下次申報納稅時，要繳5000元的增值稅和500元的附加稅，這預繳的1100元沖減掉，又怎么做分錄？
答： 預繳的正常做分錄，后面沖也是正常做。從科目的余額來分辨是預繳了還是應交
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好，求：一般納稅人在異地預繳增值稅和在本地申報增值稅繳納增值稅及抵扣預繳增值稅的會計分錄？
答： 您好，異地預繳增值稅： 借：應交稅費 - 預交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額：當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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紅葉 追問
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