可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:10

我如果在當月已經默認對方已經開過紅票，也做了進項稅額轉出，但對方實際當月沒有開紅票，跨月以后他讓我作廢上月的紅字信息表再開一次紅字信息表，我已經如果賬，報稅時已經進行稅額轉出了，這個月該怎么處理

郭老師 解答

2021-11-12 15:14

你好，如果你已經提前開了紅字信息表，后期收到了，發票已經做了進項轉出，在收到發票的時候把發票放到上個月的憑證，后面就可以的，不需要再多做紅字信息表，多作進項轉出。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:14

報稅的時候會不會提示當月的進項稅額轉出金額不符

郭老師 解答

2021-11-12 15:15

你開了信息表的，當月就得進項轉出啊。

郭老師 解答

2021-11-12 15:15

你們單位需要做進項轉出借，應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
開了負數
發票對方借應收賬款負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數。
你們單位借應付賬款貸庫存商品。未讀
2021-11-12 15:06



這個寫了

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:15

因為紅字信息表當月未開，下個月就要重開，并作廢上次開的那張

郭老師 解答

2021-11-12 15:16

也就是你跨越撤銷了紅字信息表，是這個意思。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:16

就是跨月撤銷紅字信息表

郭老師 解答

2021-11-12 15:17

去稅務局修改你的進項，轉出之前撤銷了，你的進項轉出也得撤銷。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:28

那如果我撤銷了對方已經開具紅票的紅字信息表會怎么樣呢？

郭老師 解答

2021-11-12 15:29

不可能的，你撤銷不了。

郭老師 解答

2021-11-12 15:29

他都已經開了紅字發票，你不會撤銷成功的。