過時的星星 追問

2021-11-14 18:41

沒有做錯賬，當時付款時沒有掛預付賬款，掛的應收帳款

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:42

您好，這個是沒有關系的

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:42

假如您覺得應收不好看

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:43

借：預付賬款
貸：應收賬款

過時的星星 追問

2021-11-14 18:46

不管是應收還是預付，現在的情況是：我們通過公司賬戶把錢付出去了，但沒有全額拿到發票，賬上有掛賬，怎么解決呢

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:46

您好。去與對方拿全額發票

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:47

拿不到與領導協商，讓領導去溝通，看看對方需要什么才能給發票

過時的星星 追問

2021-11-14 18:48

溝通過了，提供不了

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:49

那就對方次年匯算清繳這一部分需要調整出來

過時的星星 追問

2021-11-14 18:55

我們公司做匯算清繳嗎？怎么做呢？

思頓喬老師 解答

2021-11-14 18:56

企業所得稅匯算清繳，假如貴司不會，請稅審，金額在2千-1萬之間