寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:36

貸銀行存款  可是這個分紅2月份已經(jīng)支付了  11月再貸銀行存款  那余額會對不到吧

郭老師 解答

2021-11-24 08:37

之前的余額按剩余的嗎
那就不能做了

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:38

是的  但是不做分紅  未分配利潤那其實已經(jīng)分出去了一部分  沒那么多了  怎么辦

郭老師 解答

2021-11-24 08:41

那你的期初不對吧
銀行減少了
利潤總額也應(yīng)該減少才對

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:44

期初因為沒有用賬套做的  是不準的

郭老師 解答

2021-11-24 08:50

借利潤分配應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費個稅
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤

郭老師 解答

2021-11-24 08:50

應(yīng)付利潤先有著余額。

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 09:40

應(yīng)付利潤  有余額  后面要怎么處理啊

郭老師 解答

2021-11-24 09:46

你好，你這里面科目肯定不對，如果對的話，你的利潤總額會一致的，你有以后查到哪個科目不一致的情況下，你把這個應(yīng)付利潤沖了他就行。