高高的啤酒 追問

2022-03-14 10:39

錄期初余額，科目余額表就對不上了，因為之前銀行存款都沒做

易 老師 解答

2022-03-14 11:00

余額錄入后所有發生額做處理，直到全部處理完，與對賬單一致了的

高高的啤酒 追問

2022-03-14 11:02

不明白，像這種情況，怎么解決呢

易 老師 解答

2022-03-14 11:05

也可，你好，這個可以零余額建賬，后續將余額一次調平，記入未分配利潤

高高的啤酒 追問

2022-03-14 11:10

意思是建一個無數據賬套，在2022年1月調期初數據，把2021年科目余額表余額全部調入未分配利潤中？還是什么意思

易 老師 解答

2022-03-14 11:12

就是這個意思，后續清理出來可再沖未分配利潤沖回

高高的啤酒 追問

2022-03-14 11:17

但是也要對應科目沖才好，不然怎么平，還有沒有別的辦法

易 老師 解答

2022-03-14 11:21

真想不到更好的辦法了