孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 09:50

老師，房租第一年19年10月至20年9月，但是公司是從20年6月開張，6月建賬，8月做收到第一年房租發票。2021年10月至21年9月的房租借款付一直沒上賬，21年10月補借的（做補管理費用發票也是21年12月開的），現在第三年2021年10月-2022年9月的房租，發票12月開的，現在第三年開始每月分攤，這個匯算清繳上管理費用就是1年零兩年月的房租對嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:52

哦對的是的是這么做。

孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 09:53

那今年我匯算的時候是14個月的房租沒問題嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 09:54

金額不大的，可以的。

孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 09:55

老師，我現在分攤的話，付款的時候是不是借方不能直接用管理費用

郭老師 解答

2022-01-04 09:58

你好，你要做哪一年的，二一年的可以的。

孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 10:02

2021年10月至2022年9月的分攤至每月，付款和分攤怎么處理好些

郭老師 解答

2022-01-04 10:04

借預付賬款貸銀行存款，然后按月借管理費用貸預付賬款。

孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 10:05

老師，我們是超過付款時間付的

郭老師 解答

2022-01-04 10:10

借管理費用貸其他應付款，每個月做這個，什么時間付款，借其他應付款貸銀行存款，做這個就可以的，然后再按月借管理費用貸其他應付款。

孤獨的鋼筆 追問

2022-01-04 10:13

好的，老師謝謝！今年的房租合計起來9萬多，匯算沒影響吧

郭老師 解答

2022-01-04 10:18

你好，多了兩個月的，這個影響不大。