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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-04 18:35
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您好，發票開錯，專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發票和正確的專票，怎么做分錄？謝謝。
答： 你好，如果這個是購買貨物的紅字發票， 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 正確的借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
老師，你好，跨月的發票開錯了，拿回來重新開了正確紅字發票，專票，這個分錄咋做啊，
答： 你好，單位是銷售方嗎？如果是的話，借應收賬款負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數， 然后重新開的話，做正數收入就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好！請問去年12月開發票有誤，今年1月開紅字發票 ，然后再開正確發票，怎么做分錄？怎么附件？摘要怎么寫？謝謝！
答： 你好，沖銷12月某業務 借：以前年度損益 貸：應付賬款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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牛魔王 追問
2022-01-04 18:41
郭老師 解答
2022-01-04 18:46
牛魔王 追問
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2022-01-04 21:28