NAMANANA 追問(wèn)

2022-01-06 10:44

老師，首先確定賬做的沒(méi)有問(wèn)題，就比如我一個(gè)月度，總的銷售額是10000元，銷項(xiàng)稅就是1300元，但是分擔(dān)到每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)去。最后銷項(xiàng)稅額就會(huì)查0.01元，報(bào)稅時(shí)就會(huì)出現(xiàn)查額，這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)？

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

你好，放到營(yíng)業(yè)外收支里面，這個(gè)是四舍五入的差異，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

如果你們單位多交了借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

NAMANANA 追問(wèn)

2022-01-06 10:54

暫時(shí)還沒(méi)有交稅，，但是報(bào)表上有出入

郭老師 解答

2022-01-06 10:55

那你再交交稅的當(dāng)月做這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就可以
比如12月份開(kāi)的發(fā)票，你在這個(gè)月申報(bào)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，做到一月份。

NAMANANA 追問(wèn)

2022-01-06 11:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 11:04

不用客氣，工作愉快。