穩重的裙子 追問

2022-01-06 10:54

采購退貨了

郭老師 解答

2022-01-06 10:55

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

穩重的裙子 追問

2022-01-06 11:01

如果貨沒有退 只做了進項稅額轉出 怎么做會計分錄啊

郭老師 解答

2022-01-06 11:03

你好，那是什么原因？對方開了紅字發票嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 11:03

但是這個發票就不允許抵扣。

穩重的裙子 追問

2022-01-06 11:06

對方開了紅字發票

郭老師 解答

2022-01-06 11:09

你好也是按上面的來做就可以的。

穩重的裙子 追問

2022-01-06 11:12

你好 老師  那庫存不就對不上了嘛

郭老師 解答

2022-01-06 11:13

然后他新的發票不給你開進來嘛，開過新的發票來借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款。

郭老師 解答

2022-01-06 11:13

不給你開的話，借庫存商品貸應付賬款。

穩重的裙子 追問

2022-01-06 11:23

好的 我明白了  那進項稅額轉出 還需要結轉嗎

郭老師 解答

2022-01-06 11:26

好，進項轉出和你的銷項和進項一樣的結轉到轉出未交增值稅里面。

郭老師 解答

2022-01-06 11:26

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。