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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-06 15:39

你好，這個不一定就要結轉的

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你好 預交的時候，借：應交稅費—應交增值稅（已交增值稅），貸：銀行存款 抵扣的的時候，借：應交稅費—未交增值稅，貸：應交稅費—應交增值稅（已交增值稅）
2022-01-11 20:33:57
你好，這個不一定就要結轉的
2022-01-06 15:39:05
同學你好 結轉就可以了
2022-01-11 06:24:17
沒有的 小規模就這一個增值稅科目
2022-03-27 17:06:22
你好； 月末做結轉 比如 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
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