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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-01-07 09:36

你好，你是一般納稅人的嗎？

強(qiáng)健的發(fā)帶 追問

2022-01-07 10:45

是的老師

強(qiáng)健的發(fā)帶 追問

2022-01-07 10:45

是一般納稅人

郭老師 解答

2022-01-07 10:49

你好，無票收入在未開具發(fā)票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-01-07 10:50

如果你又開了發(fā)票，再開具的發(fā)票填寫正數(shù)
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。

強(qiáng)健的發(fā)帶 追問

2022-01-07 15:58

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 16:01

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，你是一般納稅人的嗎？
2022-01-07 09:36:21
你好，是的呢。你的理解正確
2022-02-15 10:35:23
同學(xué)你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
你好！原分錄沖紅，稅金通過進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目
2018-07-11 15:28:35
您好！1、開具紅字發(fā)票：比如退貨、發(fā)票開錯(cuò)且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票：如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ，可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
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