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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-01-07 12:47

你好，對的，你的理解是正確的

A海闊天空 追問

2022-01-07 12:50

那么12月費用，1月報？要暫估一下對嗎？一月先紅沖暫估，在分別按正確的做對嗎？謝謝，如果來的發票是增值稅專票如何處理，思路一樣對嗎？

小云老師 解答

2022-01-07 12:56

12月的費用，你在12月正常就會收到發票呀，如果說沒有收到發票，你可以先暫估，不管是專票還是普票，他的思路都是一樣的。

A海闊天空 追問

2022-01-07 13:00

那是12月發生業務，1月才開票，開專票如何暫估，是不含稅價對嗎？

小云老師 解答

2022-01-07 13:40

是的，按不含稅價暫估

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相關問題討論
可以的，可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
您好，不用了，全都計入收入就可以了
2023-05-22 13:57:55
您好，這個的話，也是按照小微
2024-01-06 11:56:22
你好，根據你利潤表年累計的營業收入、營業成本、利潤總額分別填寫 小型物理企業可以按照2.5%繳納的，然后去填寫減免明細表，13行增加一行。
2023-01-10 15:21:27
這么計算的呢，100*2.5%+294822.7*10%計算的
2022-04-09 11:59:24
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