小規(guī)模企業(yè)，購入信息技術(shù)服務(wù)?技術(shù)服務(wù)費(fèi)2萬元，然后賣信息技術(shù)服務(wù)?技術(shù)服務(wù)費(fèi)4.2萬元，購買和銷售都是普通發(fā)票購入時(shí)的分錄怎么做？銷售時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-09 11:10

銷售出去借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款2萬。

鑫晨財(cái)稅追問

2022-01-09 11:14

購買時(shí)做。主營業(yè)務(wù)成本 2萬，貸銀行存款2萬
銷售時(shí)，做銀行存款4.2萬，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金小規(guī)模企業(yè)還減免增值稅，還要做一筆營業(yè)外收入，是嗎

郭老師解答

2022-01-09 11:15

你好，季度末的那一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，平時(shí)月末不用動(dòng)。

精選問題

老師，我們公司要做股轉(zhuǎn)，凈資產(chǎn)很高，但是不是利潤積問

資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的答
老師，如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確問

計(jì)提增值稅借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅貸：合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收答
老師，請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票，問

同學(xué)，你好截圖發(fā)一下答
老師好，一張票上有幾百樣?xùn)|西，那能開下嗎？問

你好，這種情況應(yīng)該是可以開的下的答
怎么更正報(bào)表啊，我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度問

需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，兩表收入保持一致；電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬答

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