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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-09 22:54

你好，這個為什么是收到，不是支付的嗎

泮婉琴 追問

2022-01-09 23:10

是收到發票，然后支付

泮婉琴 追問

2022-01-09 23:12

200元中有11.32的增值稅，該怎么處理

冉老師 解答

2022-01-09 23:14

是專票的嗎。還是普票

泮婉琴 追問

2022-01-10 00:17

是專用發票

冉老師 解答

2022-01-10 07:47

借管理費用
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款

泮婉琴 追問

2022-01-10 19:34

這個不是全額抵稅的嗎

冉老師 解答

2022-01-10 19:34

你好，是的，實際抵稅時候沖減管理費用

泮婉琴 追問

2022-01-10 19:35

申報時怎么處理

冉老師 解答

2022-01-10 19:36

申報的時候，有個減免，填寫那里

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相關問題討論
你好，這個為什么是收到，不是支付的嗎
2022-01-09 22:54:09
您好 那不需要繳納增值稅 280留待2022年抵扣
2022-01-11 20:04:34
一、發生時 借：管理費用——辦公費280 貸：庫存現金280 二、抵扣時 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）280 借：管理費用——辦公費-280 在增值稅減免稅申報表中進行填寫280元進行申報抵扣
2019-05-30 10:36:51
您好 您是網上扣款還是自己轉賬
2019-10-06 09:23:12
您好，這個是不需要的哈
2023-01-04 22:32:33
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