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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-10 06:48

您好，這個不需要轉(zhuǎn)出

L???? 追問

2022-01-10 06:52

不需要做轉(zhuǎn)出，那我是否要確認(rèn)銷項稅

東老師 解答

2022-01-10 06:54

不需要，賬上不確認(rèn)收入，報表上填寫就行了

L???? 追問

2022-01-10 06:55

報表怎么填寫？

東老師 解答

2022-01-10 06:56

報表上有填寫收入和進(jìn)項稅額的欄次

L???? 追問

2022-01-10 06:57

那如果不確認(rèn)銷項稅，收到禮品專票如何入賬？

東老師 解答

2022-01-10 06:58

那就別抵扣了，直接價稅合計做賬記入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)

L???? 追問

2022-01-10 06:59

專票不抵扣就成了滯留發(fā)票

東老師 解答

2022-01-10 06:59

你可以選擇不抵扣勾選，而且現(xiàn)在也沒有滯留票的說法

L???? 追問

2022-01-10 07:00

但是內(nèi)審要求抵扣聯(lián)要認(rèn)證抵扣

東老師 解答

2022-01-10 07:01

那你們可以抵扣了，如果沒有銷項稅額那就需要再轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，這個不需要轉(zhuǎn)出
2022-01-10 06:48:46
你好，借管理費(fèi)用－－招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-06-28 16:31:58
?選擇在勾選平臺選擇不抵扣勾選
2024-03-15 11:46:48
你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面有一個個人消費(fèi)。
2022-02-09 11:32:57
您好！是的，入賬是價稅合計計入費(fèi)用就不要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。
2022-05-23 16:58:42
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