結緣 追問

2022-01-10 09:58

請問哪里錯了呀

鐘存老師 解答

2022-01-10 10:19

計算減免稅金額=829537/1.03*0.02=16107.51
按照含稅金額以及3%征收率計算

結緣 追問

2022-01-10 10:35

其他的地方要動嗎

鐘存老師 解答

2022-01-10 10:35

其他地方不需要填寫的
直接提交

結緣 追問

2022-01-10 10:44

這種情況分錄怎么做呢

鐘存老師 解答

2022-01-10 10:52

借：應交稅費-應交增值稅-減免稅
貸：營業外收入

結緣 追問

2022-01-10 10:58

老師，你說的按照3個點價稅分離，可是開票是按照1個點開的，不應該按照1個點價稅分離嗎

鐘存老師 解答

2022-01-10 11:02

但是還是按照3%計算的

結緣 追問

2022-01-10 11:18

這個官網上的文件

鐘存老師 解答

2022-01-10 11:26

你這種的比對不通過
我知道官網要求你這么計算

結緣 追問

2022-01-10 11:28

那這個是要怎么處理，是要忽略提示嗎

鐘存老師 解答

2022-01-10 11:31

無法忽略
申報表必須按照3%計算減免稅才可以提出的

結緣 追問

2022-01-10 11:40

之前季度沒有這種情況出現呀

鐘存老師 解答

2022-01-10 11:49

系統一會兒正常

一會兒不正常