m蕊r 追問

2022-01-10 15:17

比如計提了10萬，結果2月份實際發了時候是12萬（應發），那多出來的2萬費用是怎么做賬，做成22年的費用嗎

冉老師 解答

2022-01-10 15:17

多出來的2萬費用是做成22年的費用

m蕊r 追問

2022-01-10 15:18

另一種情況，如果計提12萬，實際2月份發了10萬，那怎么處理

冉老師 解答

2022-01-10 15:19

本期沖回去多計提的2萬即可

m蕊r 追問

2022-01-10 15:19

那都跨年了，沖回費用嗎

m蕊r 追問

2022-01-10 15:20

我說的是12月份計提的呢 老師

冉老師 解答

2022-01-10 15:20

這個是正常的啊，因為預測不可能百分百準確的，差額放在本期即可

m蕊r 追問

2022-01-10 15:21

那匯算21年的時候是不是需要調增2萬多提的

冉老師 解答

2022-01-10 15:22

匯算21年的時候是需要調增2萬多提的

m蕊r 追問

2022-01-10 15:22

那第一種情況少提的2萬，匯算21年的時候就不需要調整是吧

冉老師 解答

2022-01-10 15:24

少計提的2萬，可以本期納稅調減的