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我們室小規(guī)模，7月份開出的發(fā)票，因?qū)Ψ姐y行賬號(hào)變更，所以發(fā)票對(duì)方?jīng)]有入賬，在12月才退回第二聯(lián)，我于12月收到發(fā)票時(shí)開具負(fù)數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票，隨后開出正確銷項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在我想問(wèn)的是，之前7月開的發(fā)票兩聯(lián)都在我這，負(fù)數(shù)發(fā)票的兩聯(lián)也都在，做賬時(shí)第二聯(lián)怎么處理
魁梧的路人
于2022-01-10 22:45 發(fā)布 ??1179次瀏覽
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郭波
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-10 22:49
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精選問(wèn)題
單位名下沒有車，但有加油費(fèi)報(bào)銷?，F(xiàn)在只需要簽署 問(wèn)
1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無(wú)需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個(gè)稅，無(wú)需代扣代繳 3. 僅限報(bào)銷公務(wù)對(duì)應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi)，車險(xiǎn)保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問(wèn)
您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個(gè)怎么填 問(wèn)
你好。23-24-25三年的營(yíng)業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計(jì)減的所得稅費(fèi)用電子 問(wèn)
同學(xué)你好，小于1元免交所得稅 那么，這個(gè)沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的， 因 此，第2季度時(shí)，把利潤(rùn)表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
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魁梧的路人 追問(wèn)
2022-01-10 22:54
郭波 解答
2022-01-10 23:02