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老師好，我想問一下，截止12月份業務招待費和福利費超支了1萬塊錢，所得稅匯算清繳得調增，那我的利潤分配--未分配利潤是 -4萬 負4萬，那我還用調整交稅嗎？我想匯算清繳時候交點稅，應該怎么做呢，謝謝了
久平(酒瓶)
于2022-01-11 13:50 發布 ??944次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-01-11 13:50
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老師好，我想問一下，截止12月份業務招待費和福利費超支了1萬塊錢，所得稅匯算清繳得調增，那我的利潤分配--未分配利潤是 -4萬 負4萬，那我還用調整交稅嗎？我想匯算清繳時候交點稅，應該怎么做呢，謝謝了
答： 你好，這個不同調整的，你想繳稅，要不減少費用，要不增加收入，不是調整這個
匯算清繳調整完業務招待費做賬計提：借利潤分配-未分配利潤，貸應交稅金-應交所得稅，繳納做借應交貸銀行，那這個利潤分配是賬上記上了，在6月底季度申報資產負債表上未分配利潤也加上嗎？6月份資產負債表和利潤表就不對應了 因為業務招待費調整，導致補交所得稅
答： 哈哈，業務招待費匯算只是申報表上調增，不用賬務調賬的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
匯算清繳調整完業務招待費做賬計提：借利潤分配-未分配利潤，貸應交稅金-應交所得稅，繳納做借應交貸銀行，那這個利潤分配是賬上記上了，在6月底季度申報資產負債表上未分配利潤也加上嗎？
答： 同學你好 這個可以的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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久平(酒瓶) 追問
2022-01-11 13:53
佟老師 解答
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