lqw 追問

2022-01-12 09:19

主表金額沒有自動減去加計抵減

冉老師 解答

2022-01-12 09:35

學員，這個附表有填寫的嗎

冉老師 解答

2022-01-12 09:37

學員，你說的這個是進項稅的加計扣除吧

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

進項稅加計扣除申報表怎么填

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下：

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結余的加計抵減額。

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

 2.第2列“本期發生額”：填寫按照規定本期計提的加計抵減額。

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

 3.第3列“本期調減額”：填寫按照規定本期應調減的加計抵減額。

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。

冉老師 解答

2022-01-12 09:40

  5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。

冉老師 解答

2022-01-12 09:41

 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；

冉老師 解答

2022-01-12 09:41

若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄

冉老師 解答

2022-01-12 09:41

 若第4列<0，則第5列等于0。

冉老師 解答

2022-01-12 09:41

計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數據分別取主表“一般項目”“本月數”列、“即征即退項目”“本月數”列對應數據。

冉老師 解答

2022-01-12 09:41

第6列“期末余額”：填寫本期結余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。

lqw 追問

2022-01-12 11:34

附表4的本期實際抵減額跳不出來，主表的應納稅也沒有顯示加計抵減金額

冉老師 解答

2022-01-12 11:36

就是按照老師要求的，填寫了，也跳不出來嗎，學員

lqw 追問

2022-01-12 12:11

是的，是不是報表問題

冉老師 解答

2022-01-12 13:07

也有可能系統問題，這個

冉老師 解答

2022-01-12 13:07

有沒有重新登錄試試，學員

冉老師 解答

2022-01-12 13:10

如果是正常按照上面填寫的話，是沒有問題的