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請(qǐng)教一下老師，4S店去年庫(kù)存成本結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題，今年重新查賬發(fā)現(xiàn)有6臺(tái)車180萬(wàn)庫(kù)存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，就是去年退貨，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有退回來(lái)，今年調(diào)整庫(kù)存怎么記分錄？直接，借記庫(kù)存商品，貸方?jīng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？還是要調(diào)利潤(rùn)總額
貓頭
于2022-01-11 21:55 發(fā)布 ??719次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-11 22:23
25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師，這個(gè)是什么意思？是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的：往來(lái)沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào)，沒按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào)，把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺(tái)賬，會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué)，你好 這個(gè)檢測(cè)不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問(wèn)了其他在線老師， 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好，首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的，屬于虛開發(fā)票的 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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蔣飛老師 解答
2022-01-11 22:24
貓頭 追問(wèn)
2022-01-11 22:51
蔣飛老師 解答
2022-01-12 07:02
貓頭 追問(wèn)
2022-01-12 08:59
蔣飛老師 解答
2022-01-12 09:19