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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-12 15:12

您好,您是想說怎么結轉增值稅嗎?

月明 追問

2022-01-12 15:13

每個月報增值稅時,進項稅抵減增值稅,這個情況怎么做分錄

東老師 解答

2022-01-12 15:14

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

月明 追問

2022-01-12 16:01

老師,我們進項和銷項稅額都有余額,一直沒處理過,怎么處理

東老師 解答

2022-01-12 16:02

這個看情況,有余額的話也不一定就是錯誤的。

月明 追問

2022-01-12 16:15

我們是每月的進項和銷項沒有處理,現在年底想處理一下,看看怎么做比較好

東老師 解答

2022-01-12 16:16

這個你們都可以轉到應交稅費,未交增值稅。

月明 追問

2022-01-12 16:20

后邊呢,怎么處理

東老師 解答

2022-01-12 16:20

后面就這么暫時先掛賬啊。

月明 追問

2022-01-12 16:22

好的,那以后每個月進項和銷項也都這么處理嗎

東老師 解答

2022-01-12 16:22

對,你想沒有余額就這么處理。

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相關問題討論
您好,您是想說怎么結轉增值稅嗎?
2022-01-12 15:12:05
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
2023-12-04 15:08:58
你本月不交稅,不用計算加計抵減
2022-04-15 11:23:15
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-07-22 14:23:23
你好,這筆進項轉出沒有申報,加計扣除的話不用申報了。
2022-02-21 15:39:43
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