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老師 我想問一下現在是季度末我們是小規模納稅人 本季度銷售收入34萬元是免增值稅的 那免征增值稅的營業外收入我是要做到12月 還是做到1月里面呢？
灰眼妖精
于2022-01-12 16:58 發布 ??502次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-01-12 16:59
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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