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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-13 09:04

您好，更正納稅申報表，調整財務賬套

紅蘋果1 追問

2022-01-13 09:10

老師你好，是先調整財務帳套是啊？

小林老師 解答

2022-01-13 09:11

您好，是的，因為您的發票有問題，稅務會認為是虛增成本

紅蘋果1 追問

2022-01-13 09:37

老師，就是有4張進項票專票16個點的，銷項是普票6個點開出去的，就這筆業務進銷出了問題被稅局給抓住了，現在查到了，然后做補稅資料，但是當年19年利潤虧損了23萬多，那么，這個現在調賬，是不是需要企業所得也調上去，還是只把增值稅銷減進項的差額部分補交稅調上去？

小林老師 解答

2022-01-13 09:43

您好，不僅增值稅及其附加稅，還有企業所得稅

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相關問題討論
您好，更正納稅申報表，調整財務賬套
2022-01-13 09:04:47
您好！如果你們享受了緩交，那么這里的金額就是緩交的金額
2022-03-11 11:02:12
您好 小規模納稅人找稅務局代開專用發票也按照減免1%繳稅
2022-03-25 18:45:28
你好，自然人稅局代開發票，具體是什么內容？?
2023-06-02 18:02:56
同學你好 自然人電子稅局
2022-02-17 15:00:26
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