風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:27

可我做出來的是這樣平的，到底哪里出了錯啊？

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:28

這是結轉的本期損益

郭老師 解答

2022-01-13 21:31

本年利潤余額表截圖

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:33

好的，麻煩老師了

郭老師 解答

2022-01-13 21:35

已經可以了
沒有余額了

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:37

可我的本年利潤是利潤總額的數據不是凈利潤的數據呢？這也是對的嗎？

郭老師 解答

2022-01-13 21:38

之前就有余額，你看一下你的年初數據。

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:40

這是我的利潤表數據

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:42

而且年初是平的數據

郭老師 解答

2022-01-13 21:56

你有用未分配利潤調整過嗎
或者損益類科目紅沖
不做了相反的分錄

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:59

沒有用過未分配利潤調整，第一年的開票收入第二年退票確實紅沖過但又開票了金額一樣

郭老師 解答

2022-01-13 22:02

我知道你把所得稅費用結轉到本年利潤
別結轉到利潤分配

風吹詠柳 追問

2022-01-13 22:06

系統自動結轉的，我刪除都刪除不掉

郭老師 解答

2022-01-13 22:11

每次所得稅費用都是結轉到利潤分配的嗎

風吹詠柳 追問

2022-01-13 22:12

是的，系統自動結轉而且本年利潤也是自動結轉的

郭老師 解答

2022-01-14 00:51

找下你軟件售后
看下當時公式是不是有問題