東老師 解答

2022-01-14 09:11

這個填寫在增值稅減免稅明細表里面就可以。

lonyee 追問

2022-01-14 10:09

全額填寫嗎，填了之后主表沒增加對應的稅額？

東老師 解答

2022-01-14 10:09

這個主表的話，你如果抵扣的話，是需要自己填寫的。

lonyee 追問

2022-01-14 10:15

填在主表的哪項吶老師

東老師 解答

2022-01-14 10:15

填寫在應納稅額減征額里面。

lonyee 追問

2022-01-14 10:19

但是我們本期不納稅，我寫在那可以嗎

東老師 解答

2022-01-14 10:19

你不納稅的話，就不用填寫這個減免的。

lonyee 追問

2022-01-14 10:22

那實務做賬購進稅控盤我應該怎么做吶，老師

東老師 解答

2022-01-14 10:23

借：管理費用  貸：銀行存款   借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）  借：管理費用（負數）

lonyee 追問

2022-01-14 10:26

那這樣我賬務里應交稅費的借方有余額，申報納稅沒填寫就有差異，老師

東老師 解答

2022-01-14 10:27

對沒問題，有差異的話也是可以的。