小鈺老師
職稱： 初級會計師
2022-01-14 18:39
你好，有保險費發票就可以！ 這個不算應納稅稅額 答
您好，可以的，這個完全可以 告的 答
同學你好，我給你解答 答
您好，如果沒有數據的話，就不用填了 答
同學，你好 那就是沖銷25年多結轉的成本，庫存補入賬 直接做到本年 答
年底賬面上的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10，應交稅費-應交增值稅-進項稅額20；有留底，沒有交增值稅；那怎么結轉處理呢
答： 你好 借：應交稅費-應交增值稅-銷項 10 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 10 這樣進項留下10是留底 留在次年抵扣?
老師，收到增值稅留底退稅款，是貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額）還是貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
答： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）是指企業在增值稅結算期間，將收到的增值稅留底退稅款登入該科目，稅務機關根據企業增值稅結算表上的稅額，將增值稅留底退稅款轉入企業賬戶。 而貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）則是指企業在增值稅結算期間，企業將增值稅進項稅額從企業賬戶中轉出，稅務機關將增值稅留底退稅款轉入企業賬戶。 拓展知識：增值稅留底退稅款是指企業在增值稅結算期間，根據稅務機關的要求，將增值稅的稅款以及增值稅留底退稅款分開結算。增值稅留底退稅款可以用于補償企業支付給稅務機關的增值稅，以減少企業納稅負擔。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
收到增值稅留底退稅， 借：應交稅費——應交增值稅進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅 進項稅額 借：其他應收款——應退期末留底稅額 貸:應交稅費——應交增值稅 進項稅額轉出 收到時： 借：銀行存款 貸：其他應收款 —應退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務處理嗎
答： 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出就可以了 你的進項、銷項每個月結轉到未交增值稅里面嗎？
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張小寶 追問
2022-01-14 18:40
張小寶 追問
2022-01-14 18:45
小鈺老師 解答
2022-01-14 18:49
張小寶 追問
2022-01-14 19:11
小鈺老師 解答
2022-01-14 19:16
張小寶 追問
2022-01-14 19:18
小鈺老師 解答
2022-01-14 19:22