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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-01-14 21:33
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工程施工-人工費月末可以有余額，不用結轉到成本嗎
答： 你好，你好，可以的，不用結轉相當存貨類似
26年把25年工程施工余額結轉到成本，大概100萬，主要是材料，這個會出現取票率不足預警嗎，出現了怎么寫說明呢
答： 25 年暫估材料（無票） 借：工程施工 — 材料 100 萬 貸：應付賬款 — 暫估 100 萬 26 年 3 月結轉成本 借：主營業務成本 100 萬 貸：工程施工 — 材料 100 萬 匯算前未取得發票（調增） 借：以前年度損益調整 25 萬 貸：應交稅費 — 應交所得稅 25 萬 說明： 2025 年工程施工余額 100 萬元為材料暫估成本，因供應商結算滯后，發票尚未取得。該業務真實，資料齊全。我司承諾在2025 年度企業所得稅匯算清繳前取得發票；逾期未取得將做納稅調增，依法補繳稅款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
工程施工實際發生成本小于比例結轉的金額，按比例結轉了，工程施工余額就在貸方了，這樣正常嗎
答： 一般結算進度不會超過實際進度，所以成本不應小于結轉金額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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尤優 追問
2022-01-14 21:35
易 老師 解答
2022-01-14 21:42
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2022-01-14 22:04