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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 12:26

您好,季報(bào)多申報(bào)的那部分啊,我跟你說,你這樣操作,可以匯算清繳的時(shí)候用稅款倒退數(shù)據(jù),在調(diào)整表里面調(diào)增,然后主表就會(huì)顯示應(yīng)納稅額正好是你之前交過的錢, 然后實(shí)際繳納稅款就是零,不過你繳納過所得稅了,之前的虧損就沒意義了

vivian 追問

2022-01-15 12:31

老師,您的意思是不是將那個(gè)之前的虧損現(xiàn)計(jì)入到季報(bào)里面,然后匯算清繳的時(shí)候在把這個(gè)彌補(bǔ)虧損填進(jìn)去,這樣就不需要多繳納了?加入我之前虧損10萬,這個(gè)怎么寫分錄,入到12月賬目里面?

vivian 追問

2022-01-15 12:32

是不是我可以暫估的成本啥的,正好跟那個(gè)彌補(bǔ)虧損一樣數(shù)字,然后匯算時(shí)候調(diào)增,可以這樣嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 12:34

對(duì)的,你調(diào)增以后啊,你可以在今年賬里面反沖一下之前的暫估成本,這樣暫估成本就少了

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),您可以先暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估。
2022-03-21 16:06:58
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-11-23 09:34:19
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