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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 20:03

您好
小規模納稅人也可以抵減航天信息金稅盤年服務費

獨上西樓 追問

2022-01-16 20:46

我們8月份收到發票的,12月份才入賬是不是也可以在申報表里面填寫?待下一次需要交稅的時候再抵扣,小規模納稅人企業是在哪個表的哪個位置填寫呢?

bamboo老師 解答

2022-01-16 20:47

8月份收到發票的,12月份才入賬是也可以在申報表里面填寫 

減免明細表本期發生額 填寫 期末余額里面體現
然后后面要抵扣的時候填寫實際抵減額欄次跟主表應納稅額減征額欄次

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相關問題討論
沒問題,小規模納人也可以抵減增值稅。
2022-03-11 11:03:32
可以的,可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
你好,在附表的防偽稅控系統專用設備及維護費填寫,就可以全額抵扣增值稅應納稅額了?
2022-01-18 09:10:07
您好 小規模納稅人也可以抵減航天信息金稅盤年服務費
2022-01-16 20:03:19
你好是的這個是對的?
2023-12-13 15:21:59
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