個體核定征收，季度核定額是9萬，本季度開了40萬，超過了專管員核定額，但是沒超過小微企業(yè)滿45萬繳增值稅的檔，那我到底按哪個、，應(yīng)不應(yīng)該交稅啊

郭老師

職稱：初級會計師

2022-01-17 16:27

你好，你的增值稅是定期定額嗎？不是的話按照季度45萬。

歲禾追問

2022-01-17 16:28

是季度定期定額9萬

郭老師解答

2022-01-17 16:30

你好，這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得的吧？

歲禾追問

2022-01-17 17:11

啊，生產(chǎn)經(jīng)營所得，現(xiàn)在超了，咋報，全額還是差額

郭老師解答

2022-01-17 17:11

好，全額申報的，按照你的主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入，加上營業(yè)外收入，需要正常繳納。

精選問題

老師，我公司因為沒有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項問

你好，我們按工資薪金所得申報的答
老師：匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為問

是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢？可以截圖看一下嘛答
老師，您好，向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的問

您好，這個人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的答
老師您好，請問出差的機票，第三方代理機構(gòu)開的發(fā)票，問

攜程/旅行社等代理開的：經(jīng)紀代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票，屬于“服務(wù)費”，不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號，不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認可：只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多問

你好，是可以補做賬的。規(guī)范一點，就把賬補齊。答

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