老師，小規(guī)模，當(dāng)季度稅控盤開(kāi)普票9萬(wàn)，賬上紅沖了之前季度的未開(kāi)票收入3萬(wàn)，但開(kāi)票軟件未紅沖，這樣增值稅只能填9萬(wàn)，填6萬(wàn)比對(duì)不通過(guò)。但增值稅是9萬(wàn)，所得稅收入是6萬(wàn)，怎么辦？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-01-17 20:03

你填寫9萬(wàn)就行了，這個(gè)負(fù)數(shù)它不能夠填寫，你直接把那個(gè)9萬(wàn)填寫在免稅銷售額就行了。

三順追問(wèn)

2022-01-17 20:14

可增值稅開(kāi)票總金額是9萬(wàn)，所得稅收入是6萬(wàn)，這樣也對(duì)不上，之前一次因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制未確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)與所得稅收入不一致，稅管員還問(wèn)，能行么？

陳詩(shī)晗老師解答

2022-01-17 20:15

可以的，你這里負(fù)數(shù)填寫的話，配比不通過(guò)，要么你就去大廳申報(bào)。要么你就直接按照9萬(wàn)。

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