微信用戶 追問

2022-01-19 08:25

因為我這個是勞務服務部，經營范圍有勞務和機械租賃，這個月沒有開勞務費發票出去，只開了機械租賃，勞務服務部每個月有20多個人員可以做工資，這個勞務成本不結轉嗎

樸老師 解答

2022-01-19 08:32

同學你好
這個工資要結轉
但是機械租賃的成本也得有

微信用戶 追問

2022-01-19 08:35

老師，那可以把這個機械做的個暫暫估嗎？分錄和摘要怎么寫

樸老師 解答

2022-01-19 08:36

可以的
你這個機械多少錢
計入固定資產然后按月攤銷計入成本嗎

微信用戶 追問

2022-01-19 08:38

不是的，開了機械租賃費14萬元出去，當月沒有成本票進來，怎樣做暫估分錄和摘要，

樸老師 解答

2022-01-19 08:41

你機械租賃的折舊就是成本
你機械租賃的成本不是機械的折舊嗎

微信用戶 追問

2022-01-19 08:45

不是，老師，我們根本就沒有機械，但經營范圍內有，老板就虛開了機械票出去，沒有成本我急呀，老板就想辦法在外面開了一些機械票進當，但當月沒進，所以只能先暫估

樸老師 解答

2022-01-19 08:48

同學你好
那你這個稅局來查就壞了
你就算這個月暫估入賬固定資產
也得下個月才可以折舊
這個沒有成本，沒法弄

微信用戶 追問

2022-01-19 08:54

老師，不是固定資產，我開租憑機械出去，沒成本，讓別人再開機械租賃進來，不行嗎

樸老師 解答

2022-01-19 09:00

同學你好

這個可以的