Lily 追問

2022-01-19 14:46

借 利潤分配 提取法定盈余公積 貸 盈余公積 法定盈余公積

鄒老師 解答

2022-01-19 14:50

你好，你有把這個結轉到利潤分配—未分配利潤嗎？ 

Lily 追問

2022-01-19 14:51

我做了結轉本年利潤，分錄是 借本年利潤 貸利潤分配 未分配利潤 接下來就做盈余公積了 

鄒老師 解答

2022-01-19 14:53

你好，我是說的這個分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：利潤分配 —提取的法定盈余公積

Lily 追問

2022-01-19 14:59

沒有  我們的利潤是10萬，我沒有做您說的這個，我是這樣的，結轉本年利潤 借本年利潤 10萬  貸 利潤分配 未分配利潤 10萬，后面我就直接提取10的盈余公積了 金額是1萬 那我是不是還要做一個 借利潤分配 未分配利潤1萬 貸 利潤分配 提取法定盈余公積

鄒老師 解答

2022-01-19 15:00

你好，凈利潤10萬，提取1萬的盈余公積，未分配利潤減少1萬，盈余公積增加1萬，不會導致不平啊