下雪天 追問

2022-01-19 19:18

有做結轉了，所以我才覺得我這個月做的是錯的

下雪天 追問

2022-01-19 19:23

結轉增值稅借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  832.65 
             貸：    應交稅費-應交增值稅-進項稅額  517.7
                        應交稅費-轉出未交增值稅   314.95       我這個月做的是不是應該是這樣呢？

QQ老師 解答

2022-01-19 19:37

你好，這樣的話直接轉這個月就可以了

下雪天 追問

2022-01-19 19:45

能說下怎么結轉嗎？  我11月份   做的是結轉增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 153.35 
                                                                                應交稅費-轉出未交增值稅        1202.98 
                                                                         貸：  應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1356.33                                   12月份  要怎么做分錄？

QQ老師 解答

2022-01-19 19:47

你好！結轉分錄不變金額只是12月份的

下雪天 追問

2022-01-19 19:56

是這樣結轉增值稅嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  832.65 
                           貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  517.7
                                應交稅費-轉出未交增值稅   314.95

下雪天 追問

2022-01-19 20:05

還是分開結轉    銷售  借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  832.65 
                           貸： 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    832.65        另外把這個月認證的發票，轉到  借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  517.7    貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  517.7

QQ老師 解答

2022-01-19 20:09

你好！你寫的第一個分錄就可以

下雪天 追問

2022-01-19 20:13

就是本月認證517.7，不去管它不需要結轉，是嗎？

QQ老師 解答

2022-01-19 20:20

你好，你認證的這個是當月產生的不是在進項稅里嗎？

下雪天 追問

2022-01-19 20:25

我不是很明白您說的意思，您說用我寫的第一個分錄，是哪一個？可以直接復制給我嗎？

QQ老師 解答

2022-01-19 21:01

你好！借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 832.65
貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 517.7
應交稅費-轉出未交增值稅 314.95
就可以的，上個月留底的你是在進項稅科目下還是在轉出未交稅科目下核算的

下雪天 追問

2022-01-19 21:05

上個月留底的，我已經轉到了轉出未交增值稅科目下

QQ老師 解答

2022-01-19 21:05

你好，那只做上面的分錄就可以了