郭老師 解答

2022-04-05 17:56

有待認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證掛賬就可以的。以后認(rèn)證了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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2022-04-06 11:32

那我就是要把待認(rèn)證的結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后怎么做？

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2022-04-06 11:36

我們的銷(xiāo)項(xiàng)就不抵扣了嗎？就掛在賬上了嗎？

郭老師 解答

2022-04-06 11:40

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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2022-04-06 11:51

收到進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。認(rèn)證的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。抵扣的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我這樣做可以不

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2022-04-06 11:51

然后剩余的留底就掛在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2022-04-06 11:52

好，最后一個(gè)分錄，你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一致嗎？如果不一致的話，他兩個(gè)有余額，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完畢。

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2022-04-06 12:03

我結(jié)轉(zhuǎn)完了，到最后進(jìn)項(xiàng)有余額就是本期留底稅額

郭老師 解答

2022-04-06 12:07

好對(duì)的是的是這么理解的。