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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-01-21 15:20

你好，這個你確定要調整的話那么就要計入以前年度損益科目了，增值稅計提即可，繳納還會產生滯納金額

咩咩 追問

2022-01-21 15:22

那分錄咋寫呢，一共含稅價是113000.00

小寶老師 解答

2022-01-21 15:25

借：以前年度損益-營業外113000
貸：以前年度損益--主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅3000

咩咩 追問

2022-01-21 15:30

那是不是還會影響附加稅，是不是還需要調整所得稅呢？

小寶老師 解答

2022-01-21 15:38

是的，涉及增值稅那么一定交附加，所得稅調整只有損益調減了3000，需要調整

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相關問題討論
你好，這個你確定要調整的話那么就要計入以前年度損益科目了，增值稅計提即可，繳納還會產生滯納金額
2022-01-21 15:20:25
你好 借 以前年度損益 調整營業外收入 貸以前年度損益 調整 收入? 貸應交稅費??
2022-01-21 15:09:38
你好，銷售收入是不包括營業外收入的 銷售收入只是銷售貨物的收入，而營業外收入不屬于收入（主營業務收入，其他業務收入）
2018-08-23 08:21:29
你好 不是的 營業收入是?
2022-02-17 17:51:01
你好； 具體是什么方面賠償金 ；這樣好判斷 是否涉及銷項稅
2022-03-31 18:01:47
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