漣漪 追問

2022-01-25 11:19

是認證發票的百分之十嗎？

郭老師 解答

2022-01-25 11:20

你好，你的進項稅額乘以10%，如果是現代服務。

漣漪 追問

2022-01-25 11:21

是技術咨詢服務，我們外賬會計是一年一起做的也可以吧

郭老師 解答

2022-01-25 11:23

你好，嚴格來說不可以的，你申報的時候就申報不通，過得去稅務局修改。

漣漪 追問

2022-01-25 11:27

哦，加計扣除的分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2022-01-25 11:30

借應交稅費增值稅加計扣除貸、營業外收入

抵扣借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除。