老師，有張材料發(fā)票部分紅沖了，負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了，現(xiàn)在入賬，比如說(shuō)紅沖了7700，借工程施工—材料款-6814.16 貸其他應(yīng)收款-7700 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 885.84這樣對(duì)吧

答： 你好，對(duì)的是的，是這么做的。

老師您好，我公司以前會(huì)計(jì)把老板支出買(mǎi)材料的錢(qián)掛到了其他應(yīng)收款了，會(huì)計(jì)沒(méi)有把它沖掉，現(xiàn)在越積越多，有一千多萬(wàn)了，現(xiàn)在怎么快速把它沖掉呢？謝謝

答： 您好，正常轉(zhuǎn)入原材料科目，買(mǎi)東西是否有發(fā)票？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

其他應(yīng)收款掛多了會(huì)有什么影響？老板經(jīng)常向公司借錢(qián)，又沒(méi)有及時(shí)拿發(fā)票來(lái)沖賬，咋整？

答： 您好，年末要還回來(lái)，不然要交20%個(gè)稅。