HH 追問

2022-01-28 16:41

是屬于個人消費  做管理費用了

郭老師 解答

2022-01-28 16:46

你好，你做賬做的是哪一個科目，這個是報銷不報銷。

HH 追問

2022-01-28 16:46

不應該報銷的

HH 追問

2022-01-28 16:46

做在管理費用了

郭老師 解答

2022-01-28 16:48

借其他應付款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸其他應付款

HH 追問

2022-01-28 16:50

老師  你這個分錄不是一正一負平的嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 16:52

借以前年度損益調整，貸利潤分配，未分配利潤，最后一個寫這個，剛才打錯了。

HH 追問

2022-01-28 16:54

另外有一次21年的費用現在才收到發票  也是通過以前年度損益調整做賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 16:55

之前做賬嗎？如果沒有做賬的話是這么做的。

HH 追問

2022-01-28 16:55

沒有做賬

HH 追問

2022-01-28 16:56

在匯算清繳時，這兩筆帳都需要在申報表中體現嗎？

郭老師 解答

2022-01-28 17:01

需要

第一個在納稅調整明細表扣除項目其他填寫長在金額
第二個具體的啥業務的
手續費的嗎