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宋艷萍老師

職稱： 中級會計師,經濟師

2022-01-28 20:04

你好，處置固定資產，要繳稅
借:固定資產清理
累計折舊  車提的折舊
貸:固定資產  車原價
借:銀行存款
貸:固定資產清理  賣價
應交稅費-應交增值稅  賣價*稅率
如果賣的虧:
借：資產處置損益，
貸：固定資產清理。

甜甜的菠蘿 追問

2022-01-28 20:18

請問，比如讓二手車市場開的那張機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，上面金額是10000元，那做賬是  借：銀行存款  貸：固定資產清理   應交稅費應交增值稅 銷項稅額 ？

宋艷萍老師 解答

2022-01-28 20:23

你們公司是小規(guī)模還是一般納稅人?這個汽車之前抵扣過進項么？

甜甜的菠蘿 追問

2022-01-28 20:24

一般納稅人人，之前應該抵過

宋艷萍老師 解答

2022-01-28 20:27

那增值稅率是13%  10000*0.13繳納銷項稅

甜甜的菠蘿 追問

2022-01-28 20:43

要是自己開的增值稅發(fā)票就好理解了，問題是讓二手車市場開的銷售過戶發(fā)票，公司也要繳13%稅嗎？

宋艷萍老師 解答

2022-01-28 21:06

他們只是代你們開了銷售發(fā)票。

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你好，處置固定資產，要繳稅 借:固定資產清理 累計折舊 車提的折舊 貸:固定資產 車原價 借:銀行存款 貸:固定資產清理 賣價 應交稅費-應交增值稅 賣價*稅率 如果賣的虧: 借：資產處置損益， 貸：固定資產清理。
2022-01-28 20:04:47
自己開的嗎 一般納稅人還是小規(guī)模
2022-01-12 21:29:00
你好，一月份為2021年四季度的納稅申報月份，你也許是沒有正常申報四季度的增值稅自己個人所得稅導致稅控設備被鎖，因此無法開具發(fā)票。需要你到稅務局補報納稅，再把稅控設備清零解鎖哦。
2022-01-25 00:01:03
機動車統(tǒng)一發(fā)票專票填在進項抵扣填寫在增值稅申報表附表二“8b其他”欄。
2021-09-13 10:28:54
你好 和專票一樣 需要勾選的
2022-03-12 17:24:32
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