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老師公司，給客戶送禮品比如羊毛衫5000元，放銷售費用里，是不是還得視同消費收入5000元，怎么做分錄呢 還是在匯繳企業所得稅時在調整報表里做呢
王艷菊
于2022-02-02 18:24 發布 ??695次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-02 18:32
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老師公司，給客戶送禮品比如羊毛衫5000元，放銷售費用里，是不是還得視同消費收入5000元，怎么做分錄呢 還是在匯繳企業所得稅時在調整報表里做呢
答： 對的 需要這么做的 所得稅匯算清繳在105010表填寫20行 105000收入類第二行和13行
要交企業所得稅時，才要做分錄。 不交企業所得稅，不做分錄
答： 您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
年度所得稅清算需要補稅，補稅分錄：（1）借：所得稅費用，貸：應交稅費～企業所得稅。（2）借：應交稅費～企業所得稅，貸：銀行存款。這樣做分錄可以嗎？報表需要做調整嗎
答： 你好，如果是當年的，可以 那樣做分錄，然后結轉，報表不需要做調整
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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王艷菊 追問
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