Dawn. 追問

2022-02-06 20:12

請問下個月稅盤發票要抵扣的話，需要怎么操作呢？

鐘存老師 解答

2022-02-07 08:18

有抵扣的話，在那個增值稅主表的云南水和解金額里邊填寫，然后附表4里面有一個稅控設備，然后減免稅明細表里邊減稅項目選擇稅控設備

Dawn. 追問

2022-02-07 08:59

老師，請問稅盤專票抵扣時，增值稅專用發票認證平臺要操作什么?

鐘存老師 解答

2022-02-07 10:11

這樣可以進行認證抵扣也可以做不抵扣，然后在這個主表和相應附表中填寫

Dawn. 追問

2022-02-07 12:38

老師，稅盤專票抵扣時，要不要在勾選平臺上點“不抵扣勾選”?就像外購福利給員工的專票那樣。

鐘存老師 解答

2022-02-07 12:55

要在勾選平臺上點“不抵扣勾選”
是的

Dawn. 追問

2022-02-07 13:01

請問什么時候點“不抵扣勾選”?

鐘存老師 解答

2022-02-07 13:05

就是不允許扣除進項稅
或者通過其他途徑扣除進項稅（比如農產品計算扣除，稅控設備）

Dawn. 追問

2022-02-07 13:29

老師，我就是想知道稅盤專票在什么時候需要在認證勾選平臺點“不抵扣勾選”的操作?

鐘存老師 解答

2022-02-07 13:31

就是不允許扣除進項稅
或者通過其他途徑扣除進項稅（比如農產品計算扣除，稅控設備）