老師好,請教一下, 一、公司股東最初實繳,實收資本5000萬 ,很快又全部轉入其他公司(這些往來需要 全部簽訂借款合同是嗎,借款合同可以不約定利息嗎) 二、大領導好多公司,外表看起來互相不聯(lián)系, 其實用錢時,這些公司的錢轉來轉去, 三、昨天時,其中一個A公司轉入我司100萬,備注寫還款,其實,A公司不欠我司的 錢,老師,這個100萬,公司還可以退回A公司嗎,B公司還欠我司將近5000萬呢,其實A\\B公司是同一老板管理的,A\\B公司可以簽訂一個代還我司的借款合同或協(xié)議嗎。 四、老師如果正確操作,更好些

qifan
于2022-02-08 10:59 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-02-08 11:01
你你好,不可以全部轉出,可以簽訂借款合同,這些公司互相轉款,很容易出問題的,100萬元轉款可以退回,我建議你跟你們老板好好溝通一下,后期不要這樣走賬了,這樣銀行很容易稽查到你們的 嗯,那個5000萬元借款你們還掉以后,不要這樣走賬了,
相關問題討論
是的,就是那樣規(guī)定的
2023-10-31 11:25:20
你你好,不可以全部轉出,可以簽訂借款合同,這些公司互相轉款,很容易出問題的,100萬元轉款可以退回,我建議你跟你們老板好好溝通一下,后期不要這樣走賬了,這樣銀行很容易稽查到你們的 嗯,那個5000萬元借款你們還掉以后,不要這樣走賬了,
2022-02-08 11:01:52
1.計算債資比:關聯(lián)債權投資:假設企業(yè)僅從關聯(lián)方借款,且借款金額為到位資金的差額,即2000萬 - 500萬 = 1500萬。權益投資:已到位的實收資本,即500萬。債資比 = 關聯(lián)債權投資 / 權益投資 = 1500萬 / 500萬 = 3:1
2.確定利息扣除限額:假設稅法規(guī)定允許扣除的關聯(lián)方利息支出比例與債資比有關,且在此案例中假設為銀行同期同類貸款利率(僅為示例,實際需參照稅法規(guī)定)。允許扣除的利息 = 權益投資 × 允許扣除的利率(假設為銀行同期同類貸款利率,如5%)= 500萬 × 5% = 25萬。
3.調(diào)整利息支出:在企業(yè)所得稅匯算清繳時,實際支付的利息支出52萬中,只有25萬是允許扣除的,超出的27萬(52萬 - 25萬)不得在當期和以后年度扣除。因此,在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表時,需要調(diào)整利息支出,將可扣除的25萬填寫在相應的扣除項目中,而將不允許扣除的27萬作為納稅調(diào)整增加額處理。
2024-05-15 09:56:04
您好,利息專用發(fā)票是不可以抵扣,
2022-04-18 10:53:30
你好同學,如果注冊資本沒有到位的話,那你貸款等于注冊資本的那部分和對應的利息是沒辦法稅前扣除的。
2022-03-16 11:10:29
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