我們是便利店，供應商提供臨期商品退貨賠付90%的售后服務，現(xiàn)在產(chǎn)生退貨了，請問賬務處理是怎樣的？

答： 您好。。沖銷售收入就可以了。再開對應的紅字發(fā)票。

預付貨款給供應商多付了，供應商不退還，我們做了此筆款項的利息計提，但經(jīng)過打官司，供應商只退了本金，那我們前期做的利息計提怎樣做賬務處理

答： 你好，用紅字沖銷就行了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

想咨詢下，我公司準備購入便利商品，售后問題上供應商表示退貨是更換其他等價類商品，并非原商品，那這樣發(fā)票如何處理呢？

答： 你好！這樣要開紅字發(fā)票沖減之前的，然后開新的貨物的發(fā)票