meizi老師 解答

2022-02-10 16:46

你好；    意思整體轉讓了。  那你 這個應收賬款  和長期待攤費用-裝修費  和固定資產都有余額 是嗎？   

meizi老師 解答

2022-02-10 16:48

 你好 ；    那你這個貨款又是怎么掛的； 我好判斷怎么來處理   

meizi老師 解答

2022-02-10 16:50

 你好 ；  意思對方是 花15萬買你的門店。 門店是你的固定資產嗎？  這個貨款 你的商品也會轉讓給 對方是嗎？ 還有裝修費  對方也得承擔部分。 對應的固定資產也給對方是嗎  ”

meizi老師 解答

2022-02-10 16:53

    那你就做賬：借固定資產清理 ； 累計折舊 貸固定資產 ；  借應收賬款貸固定資產清理 ； 應交稅費-應交增值稅； 把固定資產清理余額轉資產處置損益科目去 ； 然后 裝修費你做 ；借應收賬款貸 費用   ；        貨物的話 做變賣 ‘ 借 應收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅   借主營業務成本貸庫存商品  ’

meizi老師 解答

2022-02-10 16:59

 那你就 自己要去分金額出來。 不然你科目沒法平哦   

meizi老師 解答

2022-02-11 09:44

你好； 正常做收入結轉成本即可 。  分錄都是一樣的 ； 只是你低價銷售了  

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:43

有貨款，有固定資產還有裝修

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:44

總共15萬，對方先轉了3萬

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:47

裝修費直接一次計入費用了，固定資產按月折舊的

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:49

直接采購入庫存商品了

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:51

對的，是這樣

曾經的麥片 追問

2022-02-10 16:56

但是打包轉的，分不出每項具體的金額

曾經的麥片 追問

2022-02-11 09:44

賬上采購貨款10萬我們只賣了6萬

曾經的麥片 追問

2022-02-11 09:44

怎么入賬呢